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太原师范学院差旅费管理办法
2015-06-01 11:52   审核人:

 

第一章 总  则

第一条 为保证出差人员工作和生活的需要,加强和规范学院差旅费管理,根据我院实际情况,按照节俭必须的原则,参照省财政厅印发的《省直机关差旅费管理办法》(晋财行[2014]49号),制定本办法。
  第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
   
第三条 交通及住宿费凭据按规定报销,伙食补助实行定额包干。

第四条 各部门及人员出差必须按规定履行审批制度,报经学院领导批准,从严控制出差人数和天数。

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
  第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

交通工具

 

级 别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

厅局级及相当职务人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其余人员

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
  第七条 乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车六小时以上,或连续乘车超过十二小时的,凡符合上述规定而未购买卧铺票的,可按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助;乘坐全列软席列车符合乘坐卧铺规定而改成软座的,按软座票价的40%给予补助;可以乘坐软卧而改成硬卧的,不再给予补助。

第八条   到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

省内出差除处置应急事项(红色、橙色级)外,一律不得乘坐飞机。省外出差应优先选择高铁、动车等交通工具出行。路途较远或任务较急,确需乘坐飞机的,由分管财务的院领导批准后方可乘坐。

未经审批乘坐飞机出行的,超出乘坐高铁车票价格部分由个人负担。
  第九条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
  第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第三章 住宿费

第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
  第十二条 厅局级及相当职务人员住单间或标准间;处级及以下人员住标准间。
  第十三条 省内出差住宿费限额标准为:厅局级及相当职务人员每人每天480元;处级及以下人员每人每天310元。

第十四条  工作人员到省外单位见(实)习、挂职锻炼,在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行。在外工作期间,不报销住宿费和市内交通费。

第十五条  经单位领导批准,职工脱产参加各种短期培训班、进修班、业余学习班(不包括学历学位授予),学习期间单位不发放任何补助,只予报销本人学习期间单位至学习地往返一次的城市间交通费,根据进修班、学习班主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭据报销住宿费,不报销市内交通费。

第十六条  出差人员凡参加会议、培训,由举办单位统一安排住宿的,会议、培训期间的住宿费由举办单位统一开支或凭举办单位收据按规定报销,会议举办单位不统一安排住宿的,出差回来凭据按规定报销。

第四章 伙食补助费

  第十七条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
  第十八条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按每人每天100元标准包干使用。
  第十九条 出差人员当天往返的,按一天计算核报伙食补助费。
  第二十条 出差人员凡参加会议、培训,由举办单位统一安排用餐的,不实行伙食补助包干办法。

第五章 市内交通费

  第二十一条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
  第二十二条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。
  第二十三条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,不实行包干办法。

第六章 报销管理

第二十四条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
   
第二十五条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
  住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

省内出差伙食补助费按规定标准报销。

省外出差伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
  市内交通费按规定标准报销。
  未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
  第二十六条 出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批手续、机票、车票、住宿费发票等凭证。
  住宿费、机票、车票支出等按规定用公务卡结算。
  第二十七条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
  实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第二十八条  本办法自发布之日起施行。

 

                   院长办公室

                    2014722

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